第1章  總則

第1條  為有效地對工序質量進行控制，逐步提高工序質量，保證各道工序穩(wěn)定地生產出合格產品，特制定本規(guī)范。

第2條  本規(guī)范適用于工序質量控制過程中各項工作的處理。

第3條  管理職責如下。

1．質量控制主管

（1）根據(jù)公司的質量方針和質量目標制定具體的工序質量標準。

（2）根據(jù)工序質量標準進行工序質量控制，并督促質量控制專員反饋工序質量控制狀況。

（3）根據(jù)工序不穩(wěn)定產生的原因對工序質量異樣原因進行控制。

2．質量控制專員

（1）根據(jù)調查、收集的數(shù)據(jù)進行工序質量分析。

（2）根據(jù)生產執(zhí)行情況和工序質量控制現(xiàn)狀提出工序質量改進措施，并為質量控制主管制定工序標準提供依據(jù)。

3．生產作業(yè)人員

生產作業(yè)人員按照既有的工序質量標準進行生產活動，并及時反饋生產過程中的工序質量問題。

第4條  工序質量控制的基本原則如下。

1．工序質量控制的嚴格程度應視產品的類型、用途、用戶的要求、生產條件等情況而有所區(qū)別，允許結合本公司的具體情況使用不同的控制方法。

2．工序的質量控制以加強過程控制為主，輔以必要的多頻次的工序檢驗，質檢專員與質量控制人員對現(xiàn)場操作負有監(jiān)督的責任和權限。

3．質量控制專員應從工序流程分析著手，找出各環(huán)節(jié)影響質量特性的主要因素，研究適當?shù)目刂品椒?，對工序過程進行系統(tǒng)控制。

4．質量控制專員應根據(jù)產品的工藝特點，制定明確的技術和管理文件，嚴格控制工藝參數(shù)及影響參數(shù)波動的各種因素，使工序處于受控狀態(tài)。

5．對于特殊工序所用工藝材料、被加工物資，應實行嚴格控制，必要時應進行復檢；對于使用中的各種工作介質，應定期分析、調整和更換，保證其成分在規(guī)定的范圍內。

6．使用經確認合格的模具、工裝、設備和計量器具，并積極采用先進的檢測技術和控制手段，對影響質量特性的主要因素進行快速、準確地檢測和調整，力爭實現(xiàn)自動控制，以減少人為因素引起的質量波動。

7．對工作環(huán)境（塵埃、溫度、濕度等）進行控制，使其滿足工藝文件的要求，必要時應加以驗證。

第5條  工序質量控制的內容如下。

工序質量控制是生產技術質量職能的重要內容，也是現(xiàn)場質量控制的重點，進行工序質量控制時，應著重做好以下4個方面的工作。

1．嚴格遵守工藝規(guī)程。

2．主動控制工序活動條件的質量。

3．及時檢驗工序活動效果的質量。

4．設置工序質量控制點。

第2章工序質量控制規(guī)劃

第6條  建立完善的工序質量控制指標體系。

為進行工序質量控制，質量管理部應建立完善的工序質量控制體系。該體系應包含產品技術經濟指標、質量崗位責任制、質量統(tǒng)計方法、質量控制考核的內容等，并體現(xiàn)“質量第一”的思想。

第7條  工序質量控制要點如下。

1．加強對工序在制品質量的管理。

2．設置工序質量控制點。

3．做好生產現(xiàn)場的質量檢測工作。

第8條  設置工序質量控制點。

為了正確把握工序中的重點并對其加以控制，達成對工序質量的有效管理，提高工序質量的水平，保證產品質量穩(wěn)定，質量管理部需設置工序質量控制點，具體操作如下。

1．工序質量控制點的設定應考慮員工行為、物料狀態(tài)、材料質量和性能、關鍵操作、生產順序、技術參數(shù)和生產環(huán)境等。

2．技術部設計并繪制相關工藝圖紙，并在裝配系統(tǒng)圖、工藝流程圖上標出關鍵質量控制點的位置。

3．質量控制專員根據(jù)產品質量特性、工藝流程規(guī)范和潛在質量問題確定工序質量控制點，并編制相關文件。

第9條  工序技術管理規(guī)范如下。

在生產階段，技術管理工作是生產質量得以保證的重要方面，技術管理工作應貫穿于生產的全過程。技術管理工作具體包括以下3個方面，由技術部派出技術工程師進行負責。

1．技術交底

生產前，技術工程師對生產作業(yè)人員進行技術教育和職業(yè)道德教育，同時把設計要求、技術標準、工藝操作規(guī)程等轉換成具體而明確的質量要求。

2．技術監(jiān)督

技術工程師做到邊生產邊指導，應加強對重要工序的技術監(jiān)督，并針對重要環(huán)節(jié)做重點技術監(jiān)督和管理。

3．技術復核

技術工程師在工序完工后運用檢測工具對產品進行校核，并應用多級檢查及交叉檢查制度，盡可能減少對質量隱患的漏查。

第3章  工序質量控制的實施

第10條  工序質量由生產車間負責，按人、設備、材料、方法和環(huán)境五要素的內容展開，進行嚴格管理。

第11條  在質量管理部的監(jiān)控下，工序質量的檢驗必須做到“三自三檢”，即自檢、自記、自分、首檢、中檢、終檢。

第12條  工序現(xiàn)場質量控制點的生產人員必須按照質量文件規(guī)定的內容保證進行正確的操作、自檢和自控，并按照要求做好原始記錄，及時分析、及時解決、及時上報反饋。

第13條  對于工序現(xiàn)場質量管理點上的設備、工裝、檢具，應建立、健全日常質量檢驗制度，并按照規(guī)定進行定期檢查，同時工序現(xiàn)場質量管理點應配備相應的設備操作規(guī)程。

第4章  工序質量控制反饋

第14條  工序質量控制程序中的各種質量檢驗記錄、分析報告、控制圖表等都必須按歸檔制度整理保管，隨時處于受檢狀態(tài)。

第15條  公司應編制和填寫現(xiàn)場加工缺陷分類統(tǒng)計日報表及其他各種質量問題反饋單，對突發(fā)性質量信息應及時處理，填寫相應表格。

第16條  公司相關人員應對后續(xù)工序（包括產品使用中）發(fā)現(xiàn)的特殊工序質量問題及時反饋、匯總和處理，并認真執(zhí)行。

第17條  質量控制專員應按規(guī)定的程序對各種工序質量控制點的活動資料進行及時的分析和匯總，針對主要缺陷項目制訂質量改進計劃，并組織實施，必要時應進行工藝試驗，取得成果后納入工藝規(guī)程。

第5章  工序質量改善

第18條  工序質量改善的對象如下。

1．偶發(fā)性的質量缺陷。

2．經常性的質量缺陷。

第19條  工序質量改善的程序如下圖所示。

第20條  工序質量改善的注意事項如下。

1．及時檢查作為基礎數(shù)據(jù)的真實性。

2．盡量運用簡單的方法。

3．質量控制專員應充分理解各種分析方法。

4．必須運用和專業(yè)技術相結合的分析方法。

5．統(tǒng)計結論需要用簡單易懂的日常用語進行表達。

第6章  附則

第21條  本規(guī)范由質量管理部制定，解釋權和修訂權歸質量管理部所有。

第22條  本規(guī)范經總經理審批后自頒布之日起施行。

（摘自實戰(zhàn)紅色管理創(chuàng)始人孫軍正老師培訓課堂經典案例。孫軍正老師根據(jù)多年的管理及培訓經驗，將紅色精神與西方管理巧妙結合，將理論性、實踐性與趣味性相結合，講解深入淺出，演繹通俗易懂。寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓學員在學中練，在練中學。）